Číslo faktúry: 219010955
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: LIVONEC SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: OZ Poprad, Hraničná 37, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 48121347
Predmet faktúry: za kontrolu PHP a tlakové skúšky
Fakturovaná suma: 150.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.10.2019
Dátum doručenia: 14.10.2019
Datum zverejnenia: 23.10.2019
