Číslo faktúry: 201910001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: JaL Slovakia, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO dodávateľa: 45553505
Predmet faktúry: za prenájom plošiny MP-20 a opravu verejného osvetlenia
Fakturovaná suma: 754.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.10.2019
Dátum doručenia: 14.10.2019
Datum zverejnenia: 23.10.2019
