Číslo faktúry: 138/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Staničná, Poprad
IČO dodávateľa: 36833118
Predmet faktúry: DF za PZS za 09/2019
Fakturovaná suma: 59.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum doručenia: 02.10.2019
Datum zverejnenia: 21.10.2019
