Číslo faktúry: 194709
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Stova spol.sro. SNV
Adresa dodávateľa: Stova spol.sro. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Špar. hmota KD
Fakturovaná suma: 57.41 € s DPH
Dátum doručenia: 11.10.2019
Datum zverejnenia: 15.10.2019
