Číslo faktúry: 1905076
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EL. spol. sro.
Adresa dodávateľa: EL. spol. sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Rozbor vody
Fakturovaná suma: 107.22 € s DPH
Dátum doručenia: 07.10.2019
Datum zverejnenia: 15.10.2019
