Číslo faktúry: 19375
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik Ľubo SNV
Adresa dodávateľa: Mužik Ľubo SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Armatúry vodovod
Fakturovaná suma: 204.50 € s DPH
Dátum doručenia: 07.10.2019
Datum zverejnenia: 15.10.2019
