Číslo faktúry: 2519270898
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 9/19
Fakturovaná suma: 51.40 € s DPH
Dátum doručenia: 30.09.2019
Datum zverejnenia: 15.10.2019
