Číslo faktúry: 1909027
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Ladislav Sakmary, SNV
Adresa dodávateľa: Ladislav Sakmary, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Pracovné náradie - verejná zeleň
Fakturovaná suma: 121.50 € s DPH
Dátum doručenia: 25.09.2019
Datum zverejnenia: 15.10.2019
