Číslo faktúry: 2193536
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY
Adresa dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: El. materiál prípojka RD
Fakturovaná suma: 301.60 € s DPH
Dátum doručenia: 23.09.2019
Datum zverejnenia: 15.10.2019
