Číslo faktúry: 1901108
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EUROKAMEŇ
Adresa dodávateľa: EUROKAMEŇ
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kam. drť
Fakturovaná suma: 225.84 € s DPH
Dátum doručenia: 18.09.2019
Datum zverejnenia: 15.10.2019
