Číslo faktúry: 1901023974
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa: 00687308
Predmet faktúry: poplatky za zmeny termínu, poplatky za transfery, odmeny, členské poplatky - 09/2019
Fakturovaná suma: 278.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2019
Dátum doručenia: 02.10.2019
Datum zverejnenia: 09.10.2019
