Číslo faktúry: 519162246
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné - za obdobie od 18.6. do 12.9.2019 - obecný úrad
Fakturovaná suma: 3.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.09.2019
Dátum doručenia: 26.09.2019
Datum zverejnenia: 09.10.2019