Číslo faktúry: 0535/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: stavebný materiál - úprava okolo pred požiarnou zbrojnicou - 90. výročie DHZ
Fakturovaná suma: 833.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.09.2019
Dátum doručenia: 24.09.2019
Datum zverejnenia: 09.10.2019
