Číslo faktúry: 2019125
Identifikácia objednávky: 100719-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Lomy MTD s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vajanského 47, Prešov
IČO dodávateľa: 47993987
Predmet faktúry: Kamenivo - Drevodom BD1
Fakturovaná suma: 1144.64 € s DPH
Dátum doručenia: 30.07.2019
Datum zverejnenia: 09.10.2019
