Číslo faktúry: 1051902579
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie a uloženie - VOK KO - august 2019
Fakturovaná suma: 156.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.09.2019
Dátum doručenia: 16.09.2019
Datum zverejnenia: 09.10.2019