Číslo faktúry: 8241860893
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.8.2019 do 7.9.2019
Fakturovaná suma: 33.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.09.2019
Dátum doručenia: 11.09.2019
Datum zverejnenia: 09.10.2019