Faktúra

stravné lístky za august 2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 20190037

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA

Adresa dodávateľa: SNP 70, 059 16 Hranovnica

IČO dodávateľa: 43387926

Predmet faktúry: stravné lístky za august 2019

Fakturovaná suma: 286.96 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.08.2019

Dátum doručenia: 03.09.2019

Datum zverejnenia: 09.10.2019

Dokumenty