Číslo faktúry: 220190365
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Baribal s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 44984740
Predmet faktúry: šatňová zostava - MŠ
Fakturovaná suma: 499.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.07.2019
Dátum doručenia: 23.08.2019
Datum zverejnenia: 09.10.2019
