Číslo faktúry: 20192636
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Florian, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: za hasiaci prístroj, zásahový oblek, terč, oprava čerpadla, hadica pyrotex
Fakturovaná suma: 2702.59 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.08.2019
Dátum doručenia: 23.08.2019
Datum zverejnenia: 09.10.2019
