Číslo faktúry: 1901505669
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ATC - JR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
IČO dodávateľa: 35760532
Predmet faktúry: Potraviny - október 2019 1043 - ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 165.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.10.2019
Dátum doručenia: 08.10.2019
Datum zverejnenia: 08.10.2019
