Číslo faktúry: 093119
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: Peter Klešč
Adresa dodávateľa: Oľšavka
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: materiál
Fakturovaná suma: 178.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.08.2019
Dátum doručenia: 03.09.2019
Datum zverejnenia: 04.09.2019
