Číslo faktúry: 1051902270
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hozelec
Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec
IČO odberateľa: 00326208
Názov dodávateľa: Brantner Poprad,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76 , 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Vývoz KO.
Fakturovaná suma: 944.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.08.2019
Dátum doručenia: 19.08.2019
Datum zverejnenia: 23.08.2019
