Číslo faktúry: 2019088
Identifikácia objednávky: 2019096
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bednárova 10/16, 907 01 Myjava
IČO dodávateľa: 47892609
Predmet faktúry: lavičky, odpadkové koše
Fakturovaná suma: 2625.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.08.2019
Dátum doručenia: 21.08.2019
Datum zverejnenia: 22.08.2019
