Číslo faktúry: 486/19/102
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: AUTO-IMPEX spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava
IČO dodávateľa: 17329477
Predmet faktúry: servisná zákazka - oprava obecnej Avíe
Fakturovaná suma: 1260.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.08.2019
Dátum doručenia: 16.08.2019
Datum zverejnenia: 22.08.2019
