Číslo faktúry: 28
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, obedy a ostatné prevádzkové náklady - júl 2019, stravovanie MŠ
Fakturovaná suma: 920.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.08.2019
Dátum doručenia: 16.08.2019
Datum zverejnenia: 22.08.2019
