Číslo faktúry: 27
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 39/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: obedy predškoláci, 18x1,19 € - júl 2019
Fakturovaná suma: 21.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.08.2019
Dátum doručenia: 16.08.2019
Datum zverejnenia: 22.08.2019