Faktúra

obedy predškoláci, 18x1,19 € - júl 2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 27

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Obec Hranovnica

Adresa dodávateľa: Sládkovičova 39/14, 059 16 Hranovnica

IČO dodávateľa: 00326224

Predmet faktúry: obedy predškoláci, 18x1,19 € - júl 2019

Fakturovaná suma: 21.42 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.08.2019

Dátum doručenia: 16.08.2019

Datum zverejnenia: 22.08.2019

Dokumenty