Faktúra

odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - júl 2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051902276

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - júl 2019

Fakturovaná suma: 1087.17 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.08.2019

Dátum doručenia: 14.08.2019

Datum zverejnenia: 22.08.2019

Dokumenty