Číslo faktúry: 201906503
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: WEBY GROUP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: za objednané služby - ročné poplatky za balík služieb START, zálohovanie dát z webu, aktualizácia softvéru
Fakturovaná suma: 320.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.08.2019
Dátum doručenia: 06.08.2019
Datum zverejnenia: 22.08.2019
