Číslo faktúry: 2019051
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: WALD PO s.r.o
Adresa dodávateľa: Prešov
IČO dodávateľa: 47572329
Predmet faktúry: materiál
Fakturovaná suma: 601.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.08.2019
Dátum doručenia: 13.08.2019
Datum zverejnenia: 13.08.2019
