Číslo faktúry: 342019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: GEOKAN sro., SNV
Adresa dodávateľa: GEOKAN sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: GP
Fakturovaná suma: 732.00 € s DPH
Dátum doručenia: 29.07.2019
Datum zverejnenia: 08.08.2019
