Číslo faktúry: 2510021168
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 7/19
Fakturovaná suma: 37.50 € s DPH
Dátum doručenia: 29.07.2019
Datum zverejnenia: 08.08.2019
