Číslo faktúry: 2190123
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Turecká 54/51, 049 25 Dobšiná
IČO dodávateľa: 31683410
Predmet faktúry: ubytovanie v ubytovacom zariadení na Chate Ľadová v období od 10.7. do 13.7.2019 - Kosenie Kopaneckých lúk
Fakturovaná suma: 894.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.07.2019
Dátum doručenia: 30.07.2019
Datum zverejnenia: 01.08.2019
