Číslo faktúry: 232019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: EKOFARMA VERNÁR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Na Kapustnice 43, 05917 Vernár
IČO dodávateľa: 36761168
Predmet faktúry: za ubytovanie Chalupa Lívia vo Vernári, v termíne od 10.7 - 13.7.2019 - Kosenie Kopaneckých lúk
Fakturovaná suma: 252.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.07.2019
Dátum doručenia: 19.07.2019
Datum zverejnenia: 01.08.2019
