Číslo faktúry: 23
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 05916 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: za odobraté obedy, 35x1,19
Fakturovaná suma: 41.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.07.2019
Dátum doručenia: 19.07.2019
Datum zverejnenia: 01.08.2019
