Číslo faktúry: 1051901840
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO, 06/2019
Fakturovaná suma: 138.97 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.07.2019
Dátum doručenia: 11.07.2019
Datum zverejnenia: 01.08.2019