Číslo faktúry: 8237572940
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.6.2019 do 7.7.2019
Fakturovaná suma: 35.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.07.2019
Dátum doručenia: 11.07.2019
Datum zverejnenia: 01.08.2019
