Číslo faktúry: 20193475
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Fruktal s.r.o.
Adresa dodávateľa: Paluqyayho 896, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 31609121
Predmet faktúry: ovocie do šj
Fakturovaná suma: 13.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.07.2019
Dátum doručenia: 18.07.2019
Datum zverejnenia: 18.07.2019
