Číslo faktúry: 2019139
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: HEGDAG, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 36464724
Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 51.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2019
Dátum doručenia: 05.06.2019
Datum zverejnenia: 19.07.2019
