Číslo faktúry: 1273813717
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: GSM faxova brána
Fakturovaná suma: 1.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.06.2019
Dátum doručenia: 04.06.2019
Datum zverejnenia: 19.07.2019
