Číslo faktúry: 1920810
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Nemocnica Poprad a.s.
Adresa dodávateľa: Banícka 803/28, Poprad
IČO dodávateľa: 36513458
Predmet faktúry: PZS
Fakturovaná suma: 82.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.07.2019
Dátum doručenia: 17.07.2019
Datum zverejnenia: 17.07.2019
