Faktúra

telefónne poplatky za obdobie 06/2019 - pevná linka a internet, MŠ a Ocú

Identifikácia

Číslo faktúry: 8236459982

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 06/2019 - pevná linka a internet, MŠ a Ocú

Fakturovaná suma: 73.86 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.07.2019

Dátum doručenia: 09.07.2019

Datum zverejnenia: 09.07.2019

Dokumenty