Číslo faktúry: 1192203819
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ševt a.s.
Adresa dodávateľa: Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 31331131
Predmet faktúry: administratíva pre Materské školy
Fakturovaná suma: 28.13 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.06.2019
Dátum doručenia: 26.06.2019
Datum zverejnenia: 09.07.2019
