Číslo faktúry: 201901
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Derrota sro, Prešov
Adresa dodávateľa: Derrota sro, Prešov
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Asfalt MK
Fakturovaná suma: 3669.36 € s DPH
Dátum doručenia: 02.07.2019
Datum zverejnenia: 02.07.2019