Číslo faktúry: 20190303
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV
Adresa dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prevádzka vodovodu
Fakturovaná suma: 102.00 € s DPH
Dátum doručenia: 01.07.2019
Datum zverejnenia: 02.07.2019
