Číslo faktúry: 25005400132
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 6/19
Fakturovaná suma: 36.50 € s DPH
Dátum doručenia: 01.07.2019
Datum zverejnenia: 02.07.2019
