Číslo faktúry: 201932
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: FEDAN sro., Weberova 2 Prešov
Adresa dodávateľa: FEDAN sro., Weberova 2 Prešov
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Asfalt od 1-4
Fakturovaná suma: 7165.73 € s DPH
Dátum doručenia: 20.06.2019
Datum zverejnenia: 02.07.2019
