Číslo faktúry: 192000679
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: QEX, a.s.
Adresa dodávateľa: Brnianska 1, 911 05 Trenčín
IČO dodávateľa: 00587257
Predmet faktúry: Exteriérové samolepky - projekt
Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.06.2019
Dátum doručenia: 24.06.2019
Datum zverejnenia: 24.06.2019
