Číslo faktúry: 2019049
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK
Adresa dodávateľa: Suchá 268, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 37115855
Predmet faktúry: stravovanie účinkujúci VFS 2019
Fakturovaná suma: 1170.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.06.2019
Dátum doručenia: 19.06.2019
Datum zverejnenia: 21.06.2019
