Číslo faktúry: 2019065
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: G-amp, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Dubina 726, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 46708154
Predmet faktúry: preprava dreva
Fakturovaná suma: 192.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.05.2019
Dátum doručenia: 17.06.2019
Datum zverejnenia: 21.06.2019
