Číslo faktúry: 6190307307
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovanet, a.s.
Adresa dodávateľa: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO dodávateľa: 35954612
Predmet faktúry: paušálny poplatok za internet za jún 2019
Fakturovaná suma: 10.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.06.2019
Dátum doručenia: 11.06.2019
Datum zverejnenia: 21.06.2019
